困難點(diǎn)分析
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多個(gè)審計(jì)項(xiàng)目與整改需求交錯(cuò)
審計(jì)項(xiàng)目源源不斷且周期長，存在同一時(shí)間有多個(gè)審計(jì)項(xiàng)目；同一審計(jì)項(xiàng)目涉及多個(gè)機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)和員工；同一整改問題涉及對象多個(gè)機(jī)構(gòu)和員工。
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整改進(jìn)度把控困難
審計(jì)項(xiàng)目多，涉及部門多，人員多，所以的審計(jì)工作都采用線下的方式開展及跟進(jìn)，導(dǎo)致審計(jì)管理部門對項(xiàng)目進(jìn)度難以把控，需要不斷的去催促相關(guān)人員整改問題。
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材料常更新周期長
審計(jì)項(xiàng)目環(huán)節(jié)多，問題點(diǎn)有時(shí)會很多，人員又調(diào)動頻繁，增加了材料報(bào)告更新的難度；復(fù)核需送紙質(zhì)材料到總行稽核部復(fù)核，送材料時(shí)間與經(jīng)濟(jì)成本高。
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臺賬統(tǒng)計(jì)困難
審計(jì)手工臺賬花費(fèi)大量時(shí)間精力，整改率、同類問題頻率、同員工整改頻率等存在統(tǒng)計(jì)困難，審計(jì)結(jié)果難以按員工歸類整改數(shù)量。
產(chǎn)品描述
《云墨審計(jì)整改管理系統(tǒng)》以每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目為主要線索，實(shí)現(xiàn)審計(jì)問題錄入、整改及復(fù)審線上化、任務(wù)提醒、有效監(jiān)督審計(jì)進(jìn)度、保留整個(gè)修正記錄，責(zé)任分明，讓問題有跡可查，對審計(jì)項(xiàng)目的全流程跟蹤。避免了人員調(diào)動后，難以接管項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目的情況，可自動生成相應(yīng)的報(bào)表，大大的縮減了做報(bào)表的時(shí)間，一鍵導(dǎo)出報(bào)表，快速導(dǎo)入?yún)^(qū)聯(lián)社的《稽核信息管理系統(tǒng)》。支持全行審計(jì)相關(guān)人員使用系統(tǒng)，使得審計(jì)工作有效率得到提升，審計(jì)項(xiàng)目容易落地。
《云墨審計(jì)整改管理系統(tǒng)》根據(jù)農(nóng)合機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)制度進(jìn)行搭建，支持全行審計(jì)相關(guān)人員使用系統(tǒng)，簡單易懂、易操作。全面數(shù)字化管理，審計(jì)工作責(zé)任分明，確保審計(jì)過程可監(jiān)督、審計(jì)結(jié)果可查驗(yàn)，使審計(jì)工作效率得到提升，審計(jì)項(xiàng)目容易落地。
部分場景應(yīng)用
審計(jì)項(xiàng)目直觀展示項(xiàng)目信息
設(shè)置審計(jì)任務(wù)提醒，整改任務(wù)提醒，整改期限提醒。
審計(jì)過程留痕，復(fù)評審批留痕。佐證材料實(shí)時(shí)上傳
自動生成需求報(bào)表
客戶案例
- 農(nóng)村商業(yè)銀行 2例